| 索引号 | 000014349/2023-613890 | 信息分类 | 财政资金 |
| 文号 | 发文日期 | ||
| 发布机构 | 是否有效 | ||
| 名称 | 黔东南州生态环境局三穗分局2023年单位预算公开信息 | ||
黔东南州生态环境局三穗分局2023年单位预算公开信息
目 录
第一部分：单位概况
一、单位主要职能………………………………………3
二、单位机构设置………………………………………6
三、预算单位构成………………………………………6
四、单位人员构成………………………………………6
第二部分：单位预算公开报表
一、单位收支预算总表…………………………………7
二、单位收入预算总表…………………………………10
三、单位支出预算总表…………………………………11
四、财政拨款收支预算总表……………………………16
五、一般公共预算支出表………………………………19
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…22
七、政府性基金预算支出表……………………………29
八、国有资本经营预算支出表…………………………30
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………31
十、基本支出预算总表…………………………………32
十一、项目支出预算总表………………………………35
十二、单位政府采购预算表……………………………41
十三、省对下转移支付预算表…………………………42
十四、项目支出绩效目标表……………………………43
第三部分：单位预算安排说明
一、单位收支总体情况…………………………………61
二、财政拨款收支总体情况……………………………61
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………62
四、基本支出预算总体情况……………………………63
五、项目支出预算总体情况……………………………63
六、政府采购预算情况…………………………………64
七、项目支出绩效目标情况……………………………64
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………65
二、国有资产占有使用情况……………………………65
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………65
四、名词解释……………………………………………66
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
黔东南州生态环境局三穗分局为州生态环境局派出机构，由州生态环境局直接管理，在县委、县政府及州生态环境局统一领导和指导下，贯彻落实中央、省委、州委关于生态环境保护工作的方针决策和部署，承担三穗县政府生态环境保护相关工作。
（一）全面贯彻落实生态环境基本制度。
（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件调查处理，指导协调政府对突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全县重点区域、流域生态环境保护工作。
（三）负责监督管理全县减排目标的落实。组织制定贯彻各类污染物排放总量控制、排污许可证制度的措施并监督实施,确定大气、水等纳污能力,提出贯彻实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查全县污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。
（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、县级财政性专项资金安排的意见,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作;参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。
（五）负责环境污染防治的监督管理。制定贯彻大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度的措施并监督实施;会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作;监督、管理、指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。
（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;组织实施国家制定的各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法;监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作;指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,组织协调生物物种(含遗传资源)工作和生物多样性保护工作,参与生态保护补偿相关工作。
（七）负责核与辐射安全的监督管理。贯彻落实国家有关政策、规划、标准,牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与涉核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作;按职责分工监督管理放射源防护安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。
（八）负责生态环境准入监督管理。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;按规定承担重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价相关工作;组织实施国家、省颁布的生态环境准入清单。
（九）负责生态环境监测工作。制定贯彻生态环境监测制度和规范、相关标准的措施并监督实施;会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测;组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,组织承建和管理生态环境监测网和生态环境信息网,推动生态环境大数据建设;实行生态环境质量公告制度,统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息。
（十）负责应对气候变化工作,组织拟定贯彻应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策的措施,综合协调应对气候变化相关信息。
（十一）统一负责生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动,查处生态环境违法问题;加强全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。
（十二）组织指导和协调全县生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护;开展生态环境科技工作,组织生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。
（十三）开展生态环境国际合作交流,参与处理涉外生态环境保护事务。
（十四）结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（十五）、完成县委、县政府和州生态环境局交办的其他事项。
二、单位机构设置
黔东南州生态环境局三穗分局为正科级行政单位，内设3个机构：分局机关办公室、三穗县生态环境保护综合行政执法大队（正科级一类公益性单位）、三穗县生态环境监测站（副科级一类公益性单位）。
三、预算单位构成
黔东南州生态环境局三穗分局编制2023年部门预算包括州生态环境局三穗分局局机关（行政单位）、黔东南州三穗县生态环境保护综合行政执法大队（事业编制）、黔东南州三穗县生态环境监测站（事业编制），全部为财政全额拨款单位。
四、单位人员构成
截止到2022年底，黔东南州生态环境局三穗分局核定编制36名，其中：行政编制5名、事业编制31名。实有在职人员31人，其中：行政编制在职实有4人，事业编制在职实有25人，行政工勤人员1人，事业工勤1人。退休人员1人。
第二部分：单位预算公开报表
|
表1 | |||
|
2023年单位收支预算总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
599.92 |
一、本年支出 |
599.92 |
|
（一）财政拨款收入 |
599.92 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
599.92 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
49.04 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
23.66 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
497.63 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
29.59 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
0 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
599.92 |
支出总计 |
599.92 |
注：保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2023年单位收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
599.92 |
599.92 |
599.92 |
599.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204黔东南州生态环境局三穗分局 |
599.92 |
599.92 |
599.92 |
599.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204107黔东南州生态环境局三穗分局单位本级 |
599.92 |
599.92 |
599.92 |
599.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表3 |
|||||||||||||||||||||||
|
2023年单位支出预算总表 |
|||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | |||
|
合计 |
599.92 |
599.92 |
457.68 |
142.24 |
599.92 |
457.68 |
142.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障与就业支出 |
32.69 |
32.69 |
32.690 |
0.00 |
0.00 |
32.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.69 |
32.69 |
32.690 |
0.00 |
0.00 |
32.69 |
||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.69 |
32.69 |
32.690 |
0.00 |
0.00 |
32.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障与就业支出 |
16.35 |
16.35 |
16.35 |
0.00 |
0.00 |
16.35 |
||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.35 |
16.35 |
16.35 |
0.00 |
0.00 |
16.35 |
||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.35 |
16.35 |
16.35 |
0.00 |
0.00 |
16.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
23.66 |
23.66 |
23.66 |
0.00 |
23.6 |
23.66 |
||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.66 |
23.66 |
23.66 |
0.00 |
23.6 |
23.66 |
||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.66 |
23.66 |
23.66 |
0.00 |
23.6 |
23.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
355.39 |
355.39 |
355.39 |
366.39 |
355.39 |
|||||||||||||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
355.39 |
355.39 |
355.39 |
366.39 |
355.39 |
|||||||||||||||||
|
2110101 |
行政运行 |
355.39 |
355.39 |
355.39 |
366.39 |
355.39 |
|||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
138.38 |
138.38 |
138.38 |
138.38 |
||||||||||||||||||
|
21102 |
环境监测与监察 |
138.38 |
138.38 |
138.38 |
138.38 |
||||||||||||||||||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
138.38 |
138.38 |
138.38 |
138.38 |
||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
3.86 |
3.86 |
3.86 |
3.86 |
||||||||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
3.86 |
3.86 |
3.86 |
3.86 |
||||||||||||||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
3.86 |
3.86 |
3.86 |
3.86 |
||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
29.59 |
29.59 |
29.59 |
29.59 |
||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.59 |
29.59 |
29.59 |
29.59 |
||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.59 |
29.59 |
29.59 |
29.59 |
||||||||||||||||||
注：保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2023年财政拨款收支预算总表 | |||
|
单位名称：黔东南州生态环境局三穗分局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
599.92 |
一、本年支出 |
599.92 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
599.92 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
49.04 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
23.66 | ||
|
（十）节能环保支出 |
497.63 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
29.59 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
0 |
0.00 | |
|
收入总计 |
599.92 |
支出总计 |
599.92 |
注：保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2023年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
单位名称：黔东南州生态环境局三穗分局 |
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
州本级财力安排 |
中央补助 | ||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
599.92 |
457.68 |
142.24 |
142.24 |
142.24 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障与就业支出 |
32.69 |
32.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.69 |
32.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.69 |
32.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障与就业支出 |
16.35 |
16.35 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.35 |
16.35 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.35 |
16.35 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
23.66 |
23.66 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.66 |
23.66 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.66 |
23.66 |
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
355.39 |
355.39 |
|||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
355.39 |
355.39 |
|||||
|
2110101 |
行政运行 |
355.39 |
355.39 |
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
138.38 |
138.38 |
138.38 |
138.38 |
|||
|
21102 |
环境监测与监察 |
138.38 |
138.38 |
138.38 |
138.38 |
|||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
138.38 |
138.38 |
138.38 |
138.38 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
3.86 |
3.86 |
3.86 |
3.86 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
3.86 |
3.86 |
3.86 |
3.86 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
3.86 |
3.86 |
3.86 |
3.86 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
29.59 |
29.59 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.59 |
29.59 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.59 |
29.59 |
|||||
注：保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2023年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
单位名称：黔东南州生态环境局三穗分局 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
457.68 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
405.03 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
120.13 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
38.93 |
|
50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
2.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30107]绩效工资 |
141.68 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.69 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
16.35 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110职工基本医疗保险缴费 |
22.48 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
1.18 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
29.59 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
50.13 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
6.6 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
4.20 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.21 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
1.72 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
8.98 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
4.14 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
1.88 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
4.90 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
6.41 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
11.09 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
0.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
2.52 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
1.62 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.90 |
注：保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2023年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
州本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2023年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
单位名称：黔东南州生态环境局三穗分局 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
州本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：保留两位小数。
|
2023年财政拨款“三公”经费预算支出表 |
|||||||||||||
|
单位名称：黔东南州生态环境局三穗分局 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
项目 |
2022年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2022年财政拨款“三公”经费 |
2023年财政拨款“三公”经费 |
2023年较2022年增减变化额 |
2023年较2022年增减变化率 | ||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 | ||
|
合计 |
18.86 |
18.88 |
18.88 |
0.00 |
0.00 |
20.10 |
20.10 |
0.00 |
0.00 |
1.22 |
6.46 | ||
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二、公务接待费 |
4.98 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
-0.10 |
-2.00% | ||
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
13.88 |
13.88 |
13.88 |
0.00 |
0.00 |
15.20 |
15.20 |
0.00 |
0.00 |
1.32 |
9.51 | ||
|
1、公务用车运行维护费 |
13.88 |
13.88 |
13.88 |
0.00 |
0.00 |
15.20 |
15.20 |
0.00 |
0.00 |
1.32 |
9.51 | ||
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
1.2022年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2022年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2023年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2022年数据未剔除。
3.保留两位小数。
|
表10 | |||||||||||||||||
|
2023年基本支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
单位名称：黔东南州生态环境局三穗分局 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
457.68 |
457.68 |
457.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
204黔东南州生态环境局三穗分局 |
457.68 |
457.68 |
457.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
204107黔东南州生态环境局三穗分局本级 |
人员类支出 |
414.07 |
414.07 |
414.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.69 |
32.69 |
32.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30102 |
职业年金缴费 |
16.35 |
16.35 |
16.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
22.48 |
22.48 |
22.48 |
|||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.18 |
1.18 |
1.18 |
|||||||||||||
|
2110101 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
120.13 |
120.13 |
120.13 |
|||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
38.93 |
38.93 |
38.93 |
|||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
97.64 |
97.64 |
97.64 |
|||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
44.05 |
44.05 |
44.05 |
|||||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
2.38 |
2.38 |
2.38 |
|||||||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
4.14 |
4.14 |
4.14 |
|||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
1.62 |
1.62 |
1.62 |
|||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
29.59 |
29.59 |
29.59 |
|||||||||||
|
公用经费支出 |
43.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2110101 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
30207 |
邮电费 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
30209 |
物业管理费 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
30211 |
差旅费 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
30217 |
公务接待费 |
4.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
30226 |
劳务费 |
1.88 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
30229 |
福利费 |
8.98 |
8.98 |
8.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.41 |
6.41 |
6.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.09 |
11.09 |
11.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
注：保留两位小数。
|
2023年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
单位名称:黔东南州生态环境局三穗分局 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
142.24 |
142.24 |
142.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
204黔东南州生态环境局三穗分局 |
142.24 |
142.24 |
142.24 |
||||||||||||||
|
204107黔东南州生态环境局三穗分局本级 |
142.24 |
142.24 |
142.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
环境监测业务工作经费 |
50.05 |
50.05 |
50.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
30201 |
办公费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
[30211] |
差旅费 |
3.45 |
3.45 |
3.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
[30213] |
维修(护)费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
[30218] |
专用材料费 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
[30226] |
劳务费 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
[30227] |
委托业务费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
[30231] |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
[30299] |
其他商品和服务支出 |
4.60 |
4.60 |
4.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
执法监管业务工作经费 |
43.17 |
43.17 |
43.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
[30201] |
办公费 |
6.65 |
6.65 |
6.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
[30211] |
差旅费 |
9.80 |
9.80 |
9.80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
[30213] |
维修(护)费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
[30218] |
专用材料费 |
1.90 |
1.90 |
1.90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
[30226] |
劳务费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
[30227] |
委托业务费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
[30231] |
公务用车运行维护费 |
5.60 |
5.60 |
5.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
[30299] |
其他商品和服务支出 |
5.22 |
5.22 |
5.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
污染防治工作经费 |
35.16 |
35.16 |
35.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
[30201] |
办公费 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
[30211] |
差旅费 |
2.97 |
2.97 |
2.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
[30213] |
维修(护)费 |
1.70 |
1.70 |
1.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
[30226] |
劳务费 |
2.30 |
2.30 |
2.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
[30227] |
委托业务费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
[30231] |
公务用车运行维护费 |
1.19 |
1.19 |
1.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
[30299] |
其他商品和服务支出 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
三穗县生态环境监测能力提升 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
[39999] |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
土壤及地下水监管经费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
39999 |
其他支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||
|
农村监管经费 |
2.86 |
2.86 |
2.86 |
||||||||||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
39999 |
其他支出 |
2.86 |
2.86 |
2.86 |
|||||||||||
注：保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2023年单位政府采购预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
单位（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表13 | |||||
|
2023年州对下转移支付预算表 | |||||
|
单位名称：黔东南州生态环境局三穗分局 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
204107黔东南州生态环境局三穗分局 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2023年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||
|
单位名称：黔东南州生态环境局三穗分局 |
|||||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
[204107] |
黔东南州生态环境局三穗分局 |
52260023P00543811124U |
污染防治工作经费 |
通过实施本项目，完成三穗县水流域污染治理项目编制、各乡镇农村环境整治污水治理项目编制、县城及各乡镇千上人以上集中式饮用水源地的标识、标牌、防护网的维修维护及生态环境保护污染防治相关工作任务，有效改善区域水环境质量，确保饮水安全。 |
产出 |
数量指标 |
可行性研究报告编制数量 |
≥ |
3 |
本 |
年内完成相关项目可研编制数量不少于3本 |
||
|
完成千人以上集中式饮用水源地标识、标牌安装及围网维修维护数量 |
≥ |
6 |
处 |
年内完成千人以上集中式饮用水源地标识、标牌安装及围网维修维护数量不少于6处 |
|||||||||
|
完成县城集中式饮用水源地围网维修维护数量 |
= |
2 |
处 |
年内完成县城集中式饮用水源地围网维修维护2处 |
|||||||||
|
质量指标 |
可研报告验收通过率 |
≥ |
80 |
% |
可研报告验收通过率达80% |
||||||||
|
农村生活污水处理设施维修维护验收合格率 |
= |
100 |
% |
农村生活污水处理设施维修维护验收合格 |
|||||||||
|
农村生活污水处理设施污水处理水质达标率 |
＝ |
100 |
% |
经处理后排水水质达到III类水质标准 |
|||||||||
|
千人以上集中式饮用水源地水质达标率 |
≥ |
98 |
% |
集中式饮用水源地水质达标率达98% |
|||||||||
|
时效指标 |
水流域污染治理项目编制时限 |
≤ |
6 |
个月 |
水流域污染治理项目编制时限在6个月以内 |
||||||||
|
千人以上集中式饮用水源地标识标牌安装及围网维修维护时限 |
≤ |
10 |
个月 |
千人以上集中式饮用水源地标识、标牌安装及围网维修维护工作在10个月以内完成 |
|||||||||
|
成本指标 |
污染防治工作经费 |
≤ |
35.16 |
万元 |
未超出预算 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升区域人居环境空气质量 |
定性 |
有效提升 |
—— |
通过完成相关污染防治工作，对县城区域空气质量提升情况（根据目标完成情况，判定目标完成档次为“有效、较有效、一般、无效。） |
|||||||
|
提高区域内居民饮用水安全性 |
定性 |
有效提高 |
—— |
对千人以上集中式饮用水源地进行警示提醒、围栏维护、环保政策及违法处罚宣传，确保居民饮用水安全（根据目标完成情况，判定目标完成档次为“有效、较有效、一般、无效。） |
|||||||||
|
生态效益指标 |
改善农村污水排放标准 |
定性 |
Ⅲ类水质 |
—— |
通过实施农村污水治理项目，有效治理农村生活污水排放水质，处理后达到地表水Ⅲ类水质标准（根据目标完成情况，判定目标完成档次为“有效、较有效、一般、无效。） |
||||||||
|
提升区域生态环境质量 |
定性 |
有效提升 |
—— |
维护建设区生态稳定，水资源质量稳定可促进生态多样性（根据目标完成情况，判定目标完成档次为“有效、较有效、一般、无效。） |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
水环境污染治理改善程度 |
定性 |
有效改善 |
—— |
通过实施农村污水治理项目，有效治理农村生活污水排放水质，处理后达到地表水Ⅲ类水质标准 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业、政府对工作成果的认同度 |
≥ |
80 |
% |
通过对企业等相关受益对象开展问卷调查，企业、政府对工作成果的认同度达80%以上 |
|||||||
|
204107 |
黔东南州生态环境局三穗分局 |
52260023P005438111238 |
环境监测业务工作经费 |
通过实施本项目，保障各项环境监测业务正常开展、自动监测业务正常运行，切实提升监测运维人员工作能力，完成2023年度各项环境监测工作任务，加强集中式饮用水监测，确保居民饮用水安全。 |
产出 |
数量指标 |
开展各项监测活动次数 |
≥ |
200 |
次 |
主要含15个集中式水源地常规监测，企业监督性监测，农村生活污水监测，配合大队的应急监测，全年完成不少于200次监测 |
||
|
监测人员业务培训人次 |
≥ |
10 |
人次 |
能力建设提升跟班学习，集中学习，年内至少培训10人次 |
|||||||||
|
水质监测自动站远程巡检及维护次数 |
≥ |
1 |
次 |
远程检查数据、设备运行状况及现场核查维护 |
|||||||||
|
水质自动站监测天数 |
≥ |
360 |
天 |
水质自动站对县城集中式饮用水源地水质12项指标时时监测运行天数 |
|||||||||
|
质量指标 |
区域内空气质量优良天数比例 |
≥ |
96 |
% |
优良天数（2类标准）占总天数比例达96%以上 |
||||||||
|
集中式水源地水质达标率 |
≥ |
95 |
% |
水源地水质达地表水Ⅲ类以上比率达95%以上 |
|||||||||
|
自动监控系统正常运转率 |
≥ |
91 |
% |
空气站、集中式饮用水源地水质监测自动监控系统正常运转率达91%以上 |
|||||||||
|
时效指标 |
重点污染源单位监督性监测有效性 |
≥ |
3 |
个月 |
重点污染源单位监督性监测有效性3个月以上 |
||||||||
|
项目各项任务完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
项目按时间节点完成各项任务，项目按时完成率达100% |
|||||||||
|
成本指标 |
环境监测业务工作经费 |
≤ |
50.05 |
万元 |
环境监测业务工作经费用控制数 |
||||||||
|
效益 |
社会效益指标 |
提升从业人员监测能力 |
定性 |
有效提升 |
—— |
通过开展业务培训工作，从业人员监测业务工作能力得到提升（根据目标完成情况，判定目标完成档次为“有效、较有效、一般、无效。） |
|||||||
|
确保辖区内居民饮水安全 |
定性 |
有效 |
—— |
全年通过开展15个集中式水源地常规性监测，企业监督性监测，农村生活污水监测，改善区域水环境质量，确保辖区内居民饮水安全（根据目标完成情况，判定目标完成档次为“有效、较有效、一般、无效。） |
|||||||||
|
生态效益指标 |
提升集中式水源地水质 |
定性 |
有效提升 |
—— |
水源地水质达地表水Ⅲ类以上 |
||||||||
|
维护水源区生态稳定 |
定性 |
有效提升 |
全年通过开展15个集中式水源地常规性监测，企业监督性监测，农村生活污水监测，改善区域水环境质量，维护水源区生态稳定（根据目标完成情况，判定目标完成档次为“有效、较有效、一般、无效。） |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
持续巩固生态环境质量 |
定性 |
持续巩固 |
—— |
通过开展各项环境监测工作，持续巩固生态环境质量 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对集中式饮用水水质安全满意度 |
≥ |
90 |
% |
通过问卷调查了解测算辖区群众对生态产品（饮用水）质量满意度，群众对集中式饮用水水质安全满意度达90%以上 |
|||||||
|
[204107] |
黔东南州生态环境局三穗分局 |
52260023P00543811125F |
执法监管业务工作经费 |
扎实开展打击环境违法犯罪 “利剑2021-2025” 专项行动工作，持续深入开展化工污染行业、固体废物、未批先建、集中式饮用水源等一系列专项执法行动，按要求开展好“双随机一公开”执法、网格员巡查工作，严厉打击环境违法行为。预计出动执法人员2000余人次，检查企业600家次，查处本年度的环境违法行为，处理化解好本年度的环境污染信访投诉工作。编制环境突发事件应急预案，开展一次环境突发事件演练，完成本级环境监管能力建设及运行等相关工作 |
产出 |
数量指标 |
开展执法监察检查企业数 |
≥ |
200 |
家 /次 |
现场执法、监察、督察整改企业不少于200家/次 |
||
|
出动执法人员数量 |
≥ |
2000 |
人次 |
出动执法人员2000余人次，检查企业600家次，查处本年度的环境违法行为，处理化解好本年度的环境污染信访投诉工作 |
|||||||||
|
开展国控、省控等重点污染源现场监察企业数 |
≥ |
20 |
家 /次 |
国控排污企业及省控企业现场监察不少于20家/次 |
|||||||||
|
质量指标 |
环境污染信访投诉件处理率 |
≥ |
90 |
% |
12369环境污染投诉平台、电话投诉等环境影响投诉处理率达90%以上 |
||||||||
|
辖区重点企业监管率 |
≥ |
95 |
% |
辖区重点企业环境污染企业监管覆盖率达95%以上 |
|||||||||
|
查处问题督促整改率 |
＝ |
100 |
% |
现场查处问题均督促整改 |
|||||||||
|
时效指标 |
环境污染事故查处时限 |
≤ |
30 |
个工作日 |
发生环境污染事故后执法查处时限为30个工作日内 |
||||||||
|
环境行政处罚办结时限 |
≤ |
90 |
天 |
环境行政处罚办结时限为90天内 |
|||||||||
|
成本指标 |
生态环境执法等相关工作运行成本 |
≤ |
43.17 |
万元 |
执法成本及省、州及省外外跟班学习人员生活补助费用成本控制数 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
降低环境违法犯罪行为次数 |
定性 |
逐步降低 |
—— |
通过严格环境污染执法，严厉打击环境违法犯罪行为，切实减少环境污染事件发生，本年度相较上年度降低 |
|||||||
|
环境污染事件投诉率 |
≤ |
20 |
% |
比上年环境污染投诉信访件减少比例 |
|||||||||
|
生态效益指标 |
降低区域生态环境污染程度 |
定性 |
有效降低 |
—— |
通过严格环境污染执法，严厉打击环境违法犯罪行为，切实减少环境污染事件发生，降低区域生态环境污染程度（根据目标完成情况，判定目标完成档次为“有效、较有效、一般、无效。） |
||||||||
|
区域内环境空气质量优良天数比例 |
≥ |
96 |
% |
优良天数（2类标准）占总天数比例达96%以上 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
持续提升企业环保意识 |
定性 |
持续提升 |
—— |
通过生态环境保护宣传、环境污染查处、曝光、惩戒等，提高公众对生态环境的关注参与，对企业加强监管，提升企业环保意识 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区民众对生态环境改善的满意度 |
≥ |
80 |
% |
通过问卷调查了解测算受访群众对区域人居环境及生态环境改变的满意度，辖区民众对生态环境改善的满意度达80%以上 |
|||||||
|
204107 |
黔东南州生态环境局三穗分局 |
52260022P00580310005R |
农村监管经费 |
农村生活污水治理建管养用情况评估、污水处理分类改造、农业农村面源污染监督指导 |
产出指标 |
数量指标 |
污水处理设施改造 |
≥ |
2 |
处 |
农村老旧生活污水收集处理设施设备维修维护 |
||
|
质量指标 |
老旧污水处理设施正常使用率 |
≥ |
90 |
% |
农村老旧生活污水收集处理设施正常使用 |
||||||||
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时效指标 |
农村污水处理设施改造时限 |
定性 |
2022年内 |
老旧农村污水处理设施改造正常使用 |
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成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
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老旧污水处理设施改造成本 |
≤ |
58000 |
元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
农村生活污染乱排乱放 |
定性 |
逐步减少 |
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生态效益指标 |
农村环境质量 |
定性 |
保持稳定 |
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可持续影响指标 |
推动农村生态环境保护 |
定性 |
长期 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
90 |
% |
受益群众满意度 |
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204107 |
黔东南州生态环境局三穗分局 |
52260022P00580310006D |
土壤及地下水监管经费 |
根据州生态环境局工作要求，每月不定期开展辖区土壤污染重点监管单位土壤污染隐患排查工作 |
产出指标 |
数量指标 |
土壤污染重点监管单位开展土壤污染隐患排查 |
≥ |
4 |
次 |
不定期对辖区污染地块开展隐患排查 |
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质量指标 |
污染地块区域监测质量 |
定性 |
符合技术规范 |
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时效指标 |
2022年底前 |
＝ |
100 |
% |
辖区重点污染单位监管开展土壤污染隐患排查 |
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成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
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项目开展成本 |
≤ |
1 |
万元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
污染地块利用 |
定性 |
有效使用 |
通过土壤调查及对比检测，保障污染地块环境保持稳定，合理使用。 |
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生态效益指标 |
土壤污染程度 |
定性 |
持续稳定 |
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可持续影响指标 |
土壤受污染程度 |
定性 |
逐步减少 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
受污染地块影响群众满意度 |
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204107 |
黔东南州生态环境局三穗分局 |
522620022P006087100024 |
三穗县生态环境监测能力提升 |
根据上级相关工作要求，定期维护集中式饮用水源地水质自动站，及时排除自动监测设备故障，保障自动监测站稳定运行，加强对乡镇以上千人饮用水源地水质监督性监测，保障饮用水源地水质安全；对现有实验室进行必要改造，提升实验室监测能力。 |
产出指标 |
数量指标 |
购买实验室专用服装及环境应急服装套数 |
≧ |
20 |
套 |
通过购买大于20套实验室专用服装，保护好实验室监测技术人员身体健康，提升实验室监测能力 |
||
|
乡镇千人饮用水监测监测个数 |
≧ |
6 |
个 |
对乡镇集中式水源地常规监测大于6个的监督性监测，通过监测数据及时规范和调整水源地水质，确保用水安全 |
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开展集中式饮用水源自动站定期维修维护 |
＝ |
2.00 |
座 |
通过对2座县城集中式饮用水源地水质自动监测站定期维修维护，保障自动站设备正常运行 |
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质量指标 |
自动监控系统正常运转率 |
≥ |
90 |
% |
集中式饮用水源地水质监测自动监控系统正常运转率达90%以上 |
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乡镇千人集中式水源地水质达标率 |
≥ |
95 |
% |
乡镇千人集中式水源地水质达地表水Ⅲ类以上比率达95%以上 |
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时效指标 |
项目各项任务完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
项目按时间节点完成各项任务，项目按时完成率达100% |
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成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
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项目成本控制数 |
≤ |
10.00 |
万元 |
不超过预算数 |
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效益指标 |
社会效益 |
确保辖区内居民饮水安全 |
定性 |
有效 |
—— |
全年通过开展8个集中式水源地常规性监测，企业监督性监测，农村生活污水监测，改善区域水环境质量，确保辖区内居民饮水安全（根据目标完成情况，判定目标完成档次为“有效、较有效、一般、无效。） |
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自动站设备维修维护、实验室改造及药品购置 |
定性 |
监测能力有效提升 |
全年自动站水质监测设备的维护，确保自动监测设备正常运行不得少于350天，实验室改造及必要药品购置，有效提升实验室监测能力。 |
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生态效益 |
监测数据指导规范性 |
定性 |
持续提升 |
通过对集中式水质自动站监督性监测不小于4次，监测数据真实有效，规范和指导相关部门及时调整保护措施 |
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可持续影响指标 |
持续巩固生态环境质量 |
定性 |
持续巩固 |
—— |
通过开展环境监测工作，提供监测站监督性监测数据，指导和规范水质自动站维修维护，持续巩固水质质量达到III水体标准，切实持续巩固生态环境质量 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众对集中式饮用水水质安全满意度 |
≥ |
90.00 |
% |
通过问卷调查测算辖区群众对生态产品（饮用水）质量满意度，群众对集中式饮用水水质安全满意度达90%以上 |
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第三部分：单位预算安排说明
一、单位收支总体情况
2023年单位收入预算总额599.92万元，其中：本年收入599.92万元。本年收入中：财政拨款收入599.92万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2023年单位支出预算总额599.92万元，其中：本年支出599.92万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：社会保障和就业支出49.04万元；卫生健康支出23.66万元；节能环保支出497.63万元；住房保障支出29.59万元。
2023年单位收入预算总额比2022年预算增加6.47万元，增长1.09%，主要原因是：生态环保系统机构改革，县级环保系统经费由州级财政保障，人员保障经费增加5.23万元，专项工作经费及项目资金（含上年结转资金安排）增加1.24万元。
二、财政拨款收支总体情况
2023年单位财政拨款收入预算总额599.92万元，其中：本年收入599.92万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入599.92万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2023年单位财政拨款支出预算总额599.92万元，其中：社会保障和就业支出49.04万元；卫生健康支出23.66万元；节能环保支出497.63万元；住房保障支出29.59万元。
2023年单位财政拨款收支预算总额为599.92万元，比2022年预算增加6.47万元，增长1.09%，主要原因是：生态环保系统机构改革，县级环保系统经费由州级财政保障，人员保障经费增加5.23万元，专项工作经费及项目资金（含上年结转资金安排）增加1.24万元。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2023年单位“三公”经费预算数据较2022年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2022年发生重大变化，一是从2022年一般公共预算省级资金调整为2023年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。
2023年单位财政拨款安排“三公”经费20.10万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费20.10万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2023年因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我分局2023年无因公出国（境）计划。
2023年公务接待费4.90万元，比2022年预算减少0.10万元，下降2%，主要原因是：严格执行中央八项规定、省委十项规定、州委十二项规定，厉行节约，减少不必要的开支，主要用于中央、省（市）、地（州）、县、乡（镇）、村等单位来我县督察督导、专题调研、工作交流、检查指导及困难群众帮扶等工作的公务接待支出，当年公务接待费预算与去年年初预算略减，继续执行零增长预算。
2023年公务用车运行维护费15.20万元，比2022年预算增加1.32万元，增长9.51%，主要原因是：我分局现有公务用车及执法用车4辆，其中有2辆执法用车使用年限超15年，另外2辆使用年限均超10年，加上生态环境系统机构改革，生态环境执法力度向基层机关倾斜，导致基层生态环境检查及上级各部门督查频繁，车辆使用频率较多，油耗及维修维护费用较多。
2023年公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：公务用车购置实行总额控制，我分局2023年度无公务购车计划。
四、基本支出预算总体情况
2023年单位基本支出预算总额为457.68万元，其中：人员经费411.69万元，公用经费45.99万元。人员经费包含基本工资120.13万元、津贴补贴38.93万元、奖金2.00万元、绩效工资141.68、机关事业单位基本养老保险缴费32.69万元、职业年金缴费16.35万元、职工基本养老保险缴费22.48万元、其他社会保障缴费1.18万元、住房公积金29.59万元、其他交通费用4.14万元、退休费1.62万元、其他对个人及家庭的补助0.90万元；公用经费包含办公费6.60万元、邮电费4.20万元、物业管理费0.21万元、差旅费1.72万元、福利费8.98万元、劳务费1.88万元、公务接待费4.90万元、公务用车运行维护费6.41万元、其他商品和服务支出11.09万元。
五、项目支出预算总体情况
2023年项目支出预算总额为142.24万元，其中：一般公共预算项目支出142.24万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2023年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有3个，主要是：环境监测业务工作经费50.05万元，占项目预算总支出的35.18%；执法监管业务工作经费43.17万元，占项目预算总支出的30.35%；污染防治工作经费35.16万元，占项目预算总支出的24.71%。
六、政府采购预算情况
2023年本单位无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2023年，本单位实行绩效目标管理的项目6个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算599.92万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
绩效目标公开政策解释联系人：杨主谋；联系电话：4528182
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2023年单位机关（机构）运行经费预算为50.13万元，其中：办公费6.60万元、邮电费4.20万元、物业管理费0.21万元、差旅费1.72万元、福利费8.98万元、劳务费1.88万元、公务接待费4.90万元、公务车运行费用支出6.41万元、其他交通费用4.14万元、其他商品服务支出11.09万元。2023年单位机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算减少1.14万元，下降2.27%，主要原因是：工作人员调出1人导致单位机关（机构）运行经费有所减少。
二、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位固定资产金额(原值）802.73万元，累计计提资产折旧413.34万元，固定资产净值389.39万元，具体分布构成情况为：家具、用具、装具及动植物资产原值21.20万元，累计计提资产折旧12.32万元，资产净值7.88万元；土地、房屋及构建物原值65.40万元，累计计提资产折旧17.12万元，资产净值48.38万元；通用设备原值193.91万元，累计计提资产折旧151.99万元，资产净值41.92万元；专用设备原值523.22万元，累计计提资产折旧232.01万元，资产净值291.21万元。无单价在100万元以上的设备。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2023年单位预算中无重要项目、重点支出安排。
名词解释：
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
贵公网安备：52260102556270
