贵州省黔东南州生态环境局三穗分局2022年度部门 决算公开说明

第二部分 贵州省黔东南州生态环境局三穗分局  2022年度部门决算公开报表

（详见附表一）

第三部分 贵州省黔东南州生态环境局三穗分局  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州生态环境局三穗分局2022年度收支决算总计752.57 万元，与2021年相比，增加65.98万元，增长9.61%，主要原因是:2022年生态环境保护机构改革，县级环境保护部门职责职能上划州级生态环境部门垂直管理，相关经费由州级财政保障。

二、收入决算情况说明

贵州省黔东南州生态环境局三穗分局2022年度收入合计689.08万元，其中：财政拨款收入563.13万元，占81.72%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位缴款0万元，占0.0%；其他收入125.95万元，占18.28%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔东南州生态环境局三穗分局2022年度支出合计723.87万元，其中：基本支出496.80万元，占68.63%；项目支出227.07万元，占31.37%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州生态环境局三穗分局2022年度财政拨款收支决算总计563.13万元。与2021年相比，减少0.76万元，降低0.13%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州生态环境局三穗分局2022年度一般公共预算财政拨款支出563.13万元，占本年支出合计的77.79 %。与2021年相比，增加6.82万元，增长1.23%，主要原因是生态环境保护机构改革，县级环境保护部门职责职能上划州级生态环境部门垂直管理，相关经费由州级财政保障。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）xx万元，占xx%；教育支出（类）xx万元，占xx%；社会保障和就业支出（类）xx30.43万元，占xx4.2%；抚恤卫生健康支出（类）xx14.23万元，占xx1.97%；农林水节能环保支出（类）xx635.04万元，占xx87.73%；住房保障支出（类）xx28.69万元，占xx6.1%。[栏次6对应项目]

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为xx644.84万元[栏次5“本年支出合计”年初预算数]，支出决算为xx563.13万元[栏次25“本年支出合计”决算数]，完成年初预算的xx87.33%。其中:[来源：Z08一般公共预算财政拨款支出决算明细表功能科目项级，项级科目年初预算数和完成年初预算XX%由单位自行填写]

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。xx（类）xx（款）xx（项）。年初预算为xx31.28万元，支出决算为xx30.43万元，完成年初预算的xx97.28%。决算数大于/小于预算数的主要原因是：人员变动和基本支出预算追加……。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）xx（类）xx（款）xx（项）。年初预算为xx15.64万元，支出决算为xx0万元，完成年初预算的xx0.0%。决算数大于/小于预算数的主要原因是：……职业年金单位部分未缴纳。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.64万元，支出决算为14.23万元，完成年初预算的62.85%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出及公务员医疗保险未支付。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为386.77万元，支出决算为348.97万元，完成年初预算的90.23%。决算数小于预算数的主要原因是：根据工作实际据实开支经费。

5.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为114.05万元，支出决算为99.50万元，完成年初预算的87.24%。决算数小于预算数的主要原因是：根据工作实际据实开支经费。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为45.75万元，支出决算为41.30万元，完成年初预算的90.27%。决算数小于预算数的主要原因是：根据工作实际据实开支经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.69万元，支出决算为39.46万元，完成年初预算的137.54%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动和基本支出追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州生态环境局三穗分局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出422.33万元，其中：

（一）人员经费391.61万元，主要包括：基本工资123.66万元、津贴补贴39.49万元、奖金63.66万元、绩效工资69.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.43万元、职工基本医疗保险缴费13.47万元、其他社会保障缴费3.20万元、其他工资福利支出7.11万元、住房公积金39.46万元、退休费1.62万元。基本工资……。（注：若无人员经费支出，本句可删，保留“。”）

（二）公用经费30.72 万元，主要包括：办公费1.21万元、邮电费4.20万元、差旅费1.0万元、公务接待费4.98万元、福利费3.40万元、公务用车运行维护费2.71万元、其他交通费用4.14万元、其他商品和服务支出9.08万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州生态环境局三穗分局财政拨款支出预算为20.78万元，支出决算为15.98万元，完成预算的76.90 %，决算数较上年增加8.45万元，增长112.22%，决算数小于预算数，主要原因：严格按照预算管理要求开支“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因是生态环保职能上划，基层生态环境检查及上级各部门检查督查频繁，同时分局执法车辆使用年限均超过10年，公务接待、车辆用油及维修维护费用较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算15.98 万元，比上年增加8.45万元，增长112.19%，增加主要原因是：生态环保职能上划，基层生态环境检查及上级各部门检查督查频繁，同时分局执法车辆使用年限均超过10年，公务接待、车辆用油及维修维护费用较上年增加。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%。决算数较上年减少0万元，降低0.0%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。主要原因是我分局无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费预算15.78万元，支出决算11.00万元，完成预算的69.71 %。决算数较上年增加4.18万元，增长61.19%，其中，公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费11万元。主要用于：生态环境监测、监察执法、信访及应急事件处置等执法车辆修理、保养及运行费用。

2022年贵州省黔东南州生态环境局三穗分局单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,其中执法执勤用车3辆；其他用车（事业单位保障用车）1辆 。

3.公务接待费预算5万元，支出决算4.98万元，完成预算的99.60%。决算数较上年增加4.27万元，增长605.04%，具体是：国内公务接待支出4.98万元，主要是2022年生态环境系统机构改革，县级生态环境保护部门职责职能上划州级管理，经费由州级财政保障，同时生态环境检查频次加大，公务接待费用较上年增加较多。2022年国内公务接待115批次，550人次。国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔东南州生态环境局三穗分局  2022年度机关运行经费支出30.72万元，比上年减少8.96万元，降低22.58%，主要原因是：用于弥补单位公积金不足部分。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：事业单位保障用车） ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计8个项目进行了绩效自评，涉及资金279.79万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件二

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门安排的行政单位（包括实行参公管理的事业单位）基本医疗保险费方面的支出。

二十、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

二十一、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 

第五部分  附件

附件1：贵州省黔东南州生态环境局三穗分局2022年度决算公开报表.xlsx

附件2：贵州省黔东南州生态环境局三穗分局州本级2022年度项目绩效自评表.xlsx